按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

2004年云南省农业科学院进行机构改革，原在昆的各下属所都取消了法人资格。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所由原云南省农业科学院生物技术研究所和品种资源站于2004年4月合并成立。主要从事农业生物资源的收集、鉴定、保存、保护，评价创新和特色种质资源的优异基因发掘利用，植物病毒和菌物资源的研究和应用，是云南省农业生物资源和生物技术领域研究、开发和人才培养，对外交流合作的基地。所内建有云南农业生物技术重点实验室，农业部南方高原农业生物技术重点开放实验室，北京大学云南省农业生物技术联合实验室，云南省农业科学院农作物种质资源站。与云南大学、云南农业大学联合建立了植物学博士学位点、生物化学与分子生物学硕士学位点、遗传育种硕士学位点。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数113人，其中：财政全供养113人；在编实有车辆2辆。退休人员38人。

三、部门决算总体情况

2013年云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所决算总收入4131.07万元，其中：财政拨款收入1636.23万元，占总收入的39.60%；事业收入2493.06万元，占总收入的60.34%；其他收入1.78万元，占总收入的0.06%。

部门决算总支出3477.50万元，其中：基本支出928.76万元，占总支出的26.71％；项目支出2548.73万元，占总支出的73.29％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障机构正常运转的日常支出928.76万元。与上年对比减少80.88万元，减幅8.01%，原因分析，我单位2013年离职，调动，退休发生变动导致人员经费减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的3.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2013年用于保障专项业务工作的经费支出2548.73万元。与上年对比增加644.71万元，增幅33.86%，原因分析，我单位2013年大幅度增加项目科研经费。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款收入1636.23万元，其中：基本支出862.23万元，项目支出774.00万元。公共预算财政拨款支出1496.12万元,其中：基本支出862.23万元，项目支出833.89万元，基本支出占总支出比重24.79%。年末结转和结余796.13万元，为项目支出结转和结余。年末结转和结余占收入比重19.27%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出1260.15万元，其中：基本支出626.26万元，主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；项目支出：633.89万元，用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

（二）社会保障和就业支出160.37万元，主要用于行政事业单位离退休人员的人员经费及公用经费支出；

（三）住房保障支出75.60万元，主要用于2013年省级行政事业单位住房公积金支出。

五、“三公”经费决算情况说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2013年财政拨款“三公”经费决算总额54.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出49.19万元，公务接待费支出4.92万元。

（一）因公出国（境）费

2013年云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费49.19万元。其中：购置费0万元；运行维护费49.19万元，主要用于保障我单位省内各地州开展业务工作以及工作需要对外联络等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所共执行国内公务接待490人，公务接待费开支4.92万元，主要用于接待项目（课题）业务洽谈、上级部门考察调研，工作需要对外联络等产生的费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释