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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年度部门决算
作者:生物所财务科2023年08月24日点击数:4845
云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年度部门决算

目录
    第一部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2022年度部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释


第一部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况
    一、主要职能
    (一)主要职能
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要以作物种质资源、农作物生物技术育种、植物病毒研究与应用三大优势学科方向,建成农业生物资源与农业生物技术两大重要平台,是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。所内建有国家人事部博士后科研工作站、国家生命科学和技术人才培养基地,与多个高等院校联合培养博士及硕士研究生。
    (二)2022年度重点工作任务概述
    1.项目争取方面成绩斐然
    全年申报各类项目53项,获资助44项,资助率达83%,新增项目合同经费3314.1万元,到位经费2427.3万元。其中,获得国家基金3项(占全院近20%);中央引导地方科技发展专项1项,到位经费190万元;云南省重点研发计划项目1项,到位经费260万元;国家重点研发计划专项1项,到位经费79万元;全国第三次农作物资源普查与收集行动专项1项,到位经费150万元;云南省种子种业联合实验室项目3项,到位经费332.5万元。
    2.自主知识产权和新增资源工作成绩显著
    发表学术论文75篇,其中,SCI39篇(影响因子6.0以上8篇,影响因子4.0-6.0的7篇),核心期刊论文36篇;参与出版专著1部;授权专利24项(发明专利11项,实用新型专利13项);获软件著作权5项;获云南省鉴定魔芋新品种3项;第三次全国农作物种质资源普查与收集,116个县共完成征集资源4793份,提交国家库圃4036份(种子类2764份,植株或枝条类1272份),系统调查与抢救性收集34个县的任务已完成20个县的1827份资源提交国家库圃(种子类1484份,活体类343份);繁殖更新资源3038份,提供分发利用239份。
    3.积极申报科技成果奖
    2022申报成果奖2项,包括以第一完成单位申报云南省科学技术进步奖特等奖1项、三等奖1项;获得云南省科学技术进步奖三等奖1项。
    4.学术交流及科技培训范围不断扩大
    主办生物所成立30周年学术年会、国家乡村振兴宁蒗县科技特派团工作推进会等9次;参加国内学术交流会议10次28人次;组织科技培训39次,培训人员2684人。
    5.各学科方向研究工作取得较大进展
    植物病毒研究与应用方面,在病理囊泡产生、三七轮作、魔芋软腐病、病毒侵染的分子机制和作物病毒绿色防控上取得进展;特色作物资源鉴定评价与开发利用方面,在水稻抗稻瘟病、抗白叶枯病、耐冷性、耐旱性、品质,荞麦抗病虫害,小麦抗条锈病,以及云南糯玉米品质等性状鉴定上共完成10203份资源的鉴定评价,从中获得优异资源材料158份,鉴定出12个基因,育成香软糯水稻新品种云资籼22号,云饲麦3号被评为云南省农科院2022年十大品种之一,推进21个大麦新品种登记认证,开展功能稻米抗性淀粉预防治糖尿病研究;食药用菌产业技术方面,通过羊肚菌和茶树菇两物种遗传及发育研究选育出优良菌株5个,羊肚菌属的交配位点研究出于世界领先水平。
    二、部门基本情况
    (一)机构设置情况
    我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、科研管理科、计划财务科、成果转化科、农业生物技术与基因资源利用团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。
    所属单位0个。
    (二)决算单位构成
    纳入云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所。
    (三)部门人员和车辆的编制及实有情况
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年末实有人员编制117人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制117人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员110人(含参公管理事业人员0人)。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人(离休0人,退休45人)。

    实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表
(详见附件)
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
     第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、 收入决算情况说明
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年度收入合计52217567.11元。其中:财政拨款收入35642564.15元,占总收入的68.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入16228727.60元(含教育收费,占总收入的31.08%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入346275.36元,占总收入的0.66%。与上年相比,收入合计减少1967590.46元,下降3.63%。其中:财政拨款收入减少3871187.37元,下降9.80%;上级补助收入增加0.00元,无变动;事业收入增加1688110.18元,增长11.61%;经营收入增加0.00元,无变动;附属单位上缴收入增加0.00元,无变动;其他收入增加215486.73元,增长164.76%。

    主要原因一是财政拨款项目支出较上年减少,导致财政拨款收入较上年减少;二是2022年我单位竞争获得的项目经费收入较上年增加,获得非一般公共预算财政拨款安排项目经费收入增加,导致事业收入较上年增加,三是我单位成果转化力度加大,成果转化收入较上年增加,导致其他收入增加。


    二、 支出决算情况说明
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年度支出合计47028550.41元。其中:基本支出21842341.34元,占总支出的46.44%;项目支出25186209.07元,占总支出的53.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少5912725.11元,下降11.17%。其中:基本支出增加693603.02元,增长3.28%;项目支出减少6606328.13元,下降20.78%;上缴上级支出增加0.00元,无变动;经营支出增加0.00元,无变动;对附属单位补助支出增加0.00元,无变动。

    主要原因一是在职人数根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定正常晋升一级薪级工资,导致基本支出较上年增加;二是2022年我单位通过竞争获得的财政拨款项目经费较上年减少,导致项目支出较上年减少。


    (一) 基本支出情况
    2022年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21842341.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20043100.51元,占基本支出的91.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1799240.83元,占基本支出的8.24%。
    (二) 项目支出情况
    2022年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25186209.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
    具体项目开支及开展工作情况:2022年我单位项目支出主要用于专项基础科研、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、重点研发计划、农业资源保护修复与利用等方面科研项目的各项支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35642564.15元,占本年支出合计的75.79%。与上年相比减少4174428.27元,下降10.48%,主要原因是使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出1103687.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于其他发展与改革事务支出。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术(类)支出30671740.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于专项基础科研、社会公益研究、科技条件专项、重点研发计划及其他科学技术支出。
    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业(类)支出2298536.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。
    9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障(类)支出1568600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

功能科目支出占比分布明细表


    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为129800.00元,支出决算为11071.97元,完成年初预算的8.53%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算9431.97元,占总支出决算的85.19%;公务接待费支出决算1640.00元,占总支出决算的14.81%,具体是国内接待费支出决算1640.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129800.00元,支出决算为11071.97元,完成年初预算的8.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为9431.97元,完成年初预算的10.61%;公务接待费支出决算为1640.00元,完成年初预算的4.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一、严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,二、认真执行中央八项规定,严格遵守厉行节约,控制公务接待规模,严禁超标准、超范围接待。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10084.03元,下降47.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,无变动;公务用车购置费支出决算减少0.00元,无变动;公务用车运行维护费支出决算减少10368.03元,下降52.36%;公务接待费支出决算增加284.00元,增长20.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算减少主要原因是:一、严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,二、车辆老旧,使用频率降低。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算增加主要原因是:2022年接待人次较上年增加。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车市区内递交材料行驶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按照接待标准接待国内科研机构到我单位考查交流发生的支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、 机关运行经费支出情况
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。
    二、 国有资产占用情况
    截至2022年12月31日,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额95786914.21元,其中,流动资产22284744.19元,固定资产73390170.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程112000.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7552814.21元,其中固定资产增加26235670.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产20项,账面原值736168.28元,实现资产处置收入2800元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
    三、政府采购支出情况
    2022年度,部门政府采购支出总额3014907.00元,其中:政府采购货物支出2915407.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出99500.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。
    五、其他重要事项情况说明
    无。
    六、相关口径说明
    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
    (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
    1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
    7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
    9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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