云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2025年预算公开目录

    第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2025年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2025年部门预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、部门财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、部门基本支出预算表

    八、部门项目支出预算表

    九、部门项目支出绩效目标表

    十、部门政府性基金预算支出预算表

    十一、部门政府采购预算表

    十二、部门政府购买服务预算表

    十三、省对下转移支付预算表

    十四、省对下转移支付绩效目标表

    十五、新增资产配置表

    十六、中央转移支付补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2025年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所(以下简称“省农科院生物所”)负责开展农业生物资源综合性保护利用和农业生物技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为农业和农业科技发展提升水平和拓展空间。

    （二）机构设置情况

    我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、科研管理科、计划财务科、农业生物技术与基因资源利用团队、成果转化服务团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。

    （三）重点工作概述

    聚焦省委“3815”战略发展目标，以“五个农科”深化“五大工程”推进，以“七个做强”深化“七个行动”，对照完成“十四五”目标。

    （一）党建与党风廉政建设方面：加强党的全面领导，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉农科建设，充分运用并巩固主题教育成果，强化党建与业务工作深度融合，以高质量的党建引领高质量科技事业发展。

    （二）科技创新方面：组织申报云南省科技进步奖一等奖2项、二等奖1项。以争取国家、省重大项目、发表高水平论文（影响因子≧10）为目标，切实抓实成果凝练、培育，通过点、线、面突破彰显生物所的学科优势、形成长板带动效应，拉动生物所整体创新水平的提升。同时，利用好所内现有的国家库圃保存的资源材料，以资源为起点、到中间材料、到品种的创新与转化全链条研究与应用。

    （三）成果转化方面：围绕“农科双创产业园”建设及百团千员助农增收行动，加强科技成果集成转化，加快大推进“云鸡枞”“白灵芝”“香软米”“功能米”等品种及“健康种苗研发”“转基因及病原检测”等技术服务的成果转化与应用。

    （四）条件平台建设方面：重点抓好国家农作物种质资源中期库项目的建设实施。统筹谋划，争取云南作物种质资源精准鉴定评价平台、国家食用菌资源保存库的建设经费，加强大型仪器设备的对外开放程度。

    （五）人才培养方面：完善激励与约束机制，加强国际性复合人才、服务三农基层人才、优秀管理人才的培养，组织申报国家级、省部级科技人才、科技创新团队。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制117人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

    车辆编制4辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2025年部门财务总收入67,530,523.05元，其中：一般公共预算34,770,523.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入26,960,000.03元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,800,000.00元。

    与上年对比减少25,956,321.54元，主要原因分析：2025年一般公共预算较上年减少。

   （二）财政拨款收入情况

    2025年部门财政拨款收入34,770,523.02元，其中:本年收入26,595,125.79元，上年结转收入8,175,397.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,595,125.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比减少19,733,370.07元，主要原因分析: 2025年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所减少。

    四、预算单位支出情况

    2025年部门预算总支出67,530,523.05元。财政拨款安排支出34,770,523.02元，其中：基本支出20,735,125.79元，与上年对比减少2,141,495.23元，主要原因分析:2025年我单位实有在职人员较上年减少8人，一般公共预算拨款的人员经费和公用经费较上年减少；项目支出14,035,397.23元，与上年对比减少17,591,874.84元，主要原因分析：2025年一般公共预算财政拨款结转资金较上年有所减少。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    科学技术支出-基础研究-专项基础科研30,920.00元，主要用于基础研究计划专项经费。

    科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设69,600.00元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。

    科学技术支出-应用研究-机构运行15,113,423.14元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,962,756.79元，主要用于云南农业科技创新、科技支撑及成果转化等项目支出。

    科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散60,000.00元，主要用于科技成果转化专项资金。

    科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系213,046.20元，主要用于技术创新服务体系专项资金。

    科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项2,691,167.80元，主要用于科技创新基地建设专项资金。

    科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划2,152,480.38元，主要用于重点研发专项资金和科技合作专项资金。

    科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出34,822.00元，主要用于人才专项资金。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出11,641.80元，主要用于青年人才专项项目经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,945,340.64元，主要用于实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出95,621.59元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,313,104.93元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助749,607.44元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,450.00元，主要用于为职工缴纳的其他医疗方面的支出。

    农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务57,562.26元，主要用于科技转化与推广服务专项资金。

    农林水支出-农业农村-农业生产发展2,751,400.00元，主要用于农业专项（种子工程）中央基建投资国家高原特色作物种质资源中期库（昆明）建设项目专项资金。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,426,798.05元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    无。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25.00个，采购预算总额8,709,587.00元，其中：政府采购货物预算6,097,587.00元，政府采购服务预算2,612,000.00元，政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,900.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.16%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    无增减变化。

    （二）公务接待费

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2025年公务接待费预算为25,900.00元，较上年减少10,000.00元，下降27.86%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

    增减变化原因：严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，切实有效控制公务接待费支出。因此2025年公务接待费预算较上年减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    我单位2025年无重点项目预算。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

    2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

    5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    （1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    （3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

    7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额125,024,244.01元，其中，流动资产22,307,037.4元，固定资产原值76,672,344.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,719,718.18元，无形资产原值325,144.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,002,500.02元，其中固定资产原值减少598,735.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值969,135.13元，实现资产处置收入4,119.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。